Заказ на закупку ОС с контировкой на ОС (без указания материала).
Как можно установить в позиции такого заказа код налога по-умолчанию, чтобы он потом автоматом тянулся при регистрации входящей фактуры? Материал для ОС не указываем, пишется контировка А и заполняем поле "краткий текст".
Думал сделать по-быстрому через создание таблицы условия с одним полем "Вид докум.закупки - BSART"... потом в MEK1 для NAVS и своей комбинации ключей вбить код налога (выбор кода налога, если есть материал - не проблема, но вот если его не заводить для ОС, а делать без него).
Что делал и что увидел:
1. Раширил в усвловиях каталог полей для таблиц условий полем BSART (из структуры KOMK)
2. Создаю таблицу - не видно поля BSART. Удалил, снова добавил - нету его. Почему его не видит - вот в этом и проблема, не могу понять. БЕ из этой же структуры есть, а этого нету.
Начал копать глубже, наткнулся на таблицу T681F "Условия: Допустимые поля по применениям и приложениям" и понял, что впереди темный лес...
Может кто-то знает более простой способ? Или экзит (не нашел пока)?
Спасибо за содействие.

Или все-таки завести один материал "ОС", прописать для него индикатор налога и т.д.?

В данном случае (закупка ОС) в качестве критерия можно взять не вид заказа, а тип контировки - ведь тип контировки A (по умолчанию) используется как раз при закупке ОС. Ну а если такой подход устраивает, то все дальше просто - настройка та же, что и с материалами (а с материалами, я так понял, для вас не проблема).

Кроме того, если нужно что-то совсем уж гибкое нужно, то можно и поабапить для присвоения кода НДС по-умолчанию:

1. В заказе - БАДИ ME_PROCESS_PO_CUST / PROCESS_ITEM
2. В фактуре - БАДИ EXTENSION_US_TAXES / MM_ITEM_TAX_MODIFY

Спасибо за бадишки и ответ! А про тип контировки что-то я и не подумал, вот стормозил...