Компания 3(БЕ 3) может закупать как у компании 1 (БЕ 1), так и у компании 1 (БЕ 2).
Настроена обычная схема перемещения между двумя БЕ,которая описана в LO925. По заказу на поставку в БЕ3 создается поставка в БЕ1/2 и т.д.
В заказе на поставку (на закладке "Отгрузка") сбытовая орг., канал и сектор определяются по заводу, прописанному в поставщике(который соотв.компаниям 1 или 2) - все гуд, а дебитор из принимающего завода - не есть гуд.
И получается, что дебитор при закупке от двух разных поставщиков, соответствуюх двум разным компаниям, определяется один - из принимающего завода.
Как сделать, чтобы дебиторы опредялись как и рынки сбыта - из сдающего завода, прописанному в поставщике?

Ээээ.... Так ведь по логике дебитор -- это тот, кто получает материал, т.е. он должен выбираться исходя из принимающей организации.
Почему вы решили разделить одного и то же юрлицо для разных БЕ?

точно, напутал, все правильно, так и должно быть с дебитором. пора сокращать рабочий день до нормального