Добрый день, ситуация следующая:
1. Формируется заказ на поставку с ссылкой на договор.
2. Регистрируется приход материалов на склад с указанием в поле Накладная номера Счет Фактуры. Приходуется то количество материалов которое указанно в С/Ф, в заказе стоит плановое количество на весь месяц.
3. Формируется фактура с ссылкой на Накладную(номер C/Ф). Соответственно подтягивается то количество которое стоит в документе прихода.

Но при следующей поставки по данному заказу, в MIRO, при формировании фактуры с ссылкой уже на новую С/Ф, подтягивается все количеств которое было во всех оприходованных материалах по данному заказу.

Вопрос : Как можно сделать так чтобы для каждой С/Ф количество подтягивалось именно то которое нужно а не все.

Поищите по форуму, было не раз...

viewtopic.php?f=1&t=45983

viewtopic.php?f=1&t=43631
viewtopic.php?f=1&t=43430

Простите,просто интересен ваш процесс.(как вы регистрируете приход материала)

Приход материалов от Локальных поставщиков, осуществляется строго по C/Ф, мастер приемки заранее знает по какому заказу необходимо приходовать данную С/Ф(при отсутствии с/ф приход осуществляется по ТТН).

Вообще по процессу хотелось бы чтобы приемка сама искала заказ в системе, но пока это у нас не работает. Заказ им проставляет тот департамент который формировал заказ.

Решили проблему установкой индикатора напротив ОтнПМКсч.