Все добрый день.
Ситуация такая.
Материал: тип цены V, по партиям не ведется.
Запас = 0 шт.
Был приход материала по одной цене - заказ, пм и сф.
Запас = 2 шт.
Потом решили списать все поступившее количество (2 шт.) 261-м вдв. по цене отличной от цены поступления, указали другую стоимость и вперед. Вылез 16-й.
В таких случаях, когда списывается все кол-во по другой цене, всегда будет появляться 16-й счет? Как можно убрать 16-й, кроме списания его в FI?
Сторно документа списания 16-й не трогает

MR22 сумму с 16-го счёта скидывать можно на другой счёт. Другой вопрос что с этой суммой потом на другом счёте делать

16-го счета в таких случаях никак не избежать?

Можете, конечно, вместо 16-го прописать другой счёт, но смысл его будет такой же - счёт отклонений

Можете настроить другой счет в автоматических проводках (тр.OMWB)
Мне тоже не очень нравится, что в некоторых случаях документ сторно не является зеркальным отражением исходного документа

Не совсем понятно, зачем списывать материал по другой стоимости. Лучше вообще закрыть возможность указания стоимости при списании.

Вот с этим я полностью согласен на все 100! Закрою к чертям....

Правильно!!! У нас, например, закрыто!
К сожалению, был один случай когда потребовалось открыть поле сумма при списании материала, и то это оказался тот случай когда списываются не все материалы, а значит ни каких отклонений при списании не было (это был слычай когда первичку напечатали из Excel, где копейки округлили не правильно, а проводки потребовали как в подписанной первичке). Но мы всё равно убрали из автоматических проводок настройку счета отклонений, так что если даже кто-то попытается списать последние материалы по другой стоимости, то увидят ошибку "...GBB PRA... не настроен", и при разборе полётов каждый раз оказывается что такая настройка не нужна. А возникать такая проводка может и при закрытом поле сумма в списании.
Например, оприходовали материал на склад потом произошли некоторые манипуляции с запасом - списание и новый приход, в результате стоимость изменилась, а количество оказолось таким же как в приходе, потом решили сторнировать первый приход в результатае выдаётся ошибка что "...GBB PRA... не настроен" после объяснений бухгалерии последствий такого сторнирования, обычно либо пропадает необходимость сторнирования, либо решают сначало сторнировать списание (а лучше такой случай описать в инструкциях пользователей). В результате - никаких отклонений!