Добрый день, коллеги!

Мы сталкнулись со следующей ситуацией: В кассе надо зарегистрировать поступление денежных средств от дебитора по счету, отличному от контрольного.

Для этого завели новую операцию в кассовой книге и настроили по данной операции код ОГК.

После этого при сохранении в кассовой книге данной операции возникает ошибка "Укажите код налога".

Для тестирования настроили код ОГК, который меняет счет сам на себя. Без кода ОГК система налог не требует, с кодом ОГК требует.

Подскажите пожалуйста с чем может быть связана данная ошибка? В счете налоговая классификация стоит "+Исходящий налог" и "Разрешена проводка без НДС"

Если налоговая категория +B, то это счет аванса, почему вы не ставите НДС?
Кроме того, наверное, дело может быть в настройках кода ОГК. Попробуйте указать код ОГК "Прочие".

Угу. Налог требует код ОГК, настроенный как "авансовый".

Всё бы хорошо, вот только налоговая категория не +B , а + "Разрешен только исходящий налог"

Так что это не аванс(

Значит дело в коде ОГК.

А может подскажете тогда как код ОГК может влиять на обязательное заполнение налога в кассовом документе?

В настройке ОГК, в характеристиках, есть "Класс операций ОГК". Не уверен, но может если поменять с "Аванса" на "Прочие" система не будет проверять наличие НДС. Если там уже стоит "Прочие", то тогда не знаю...

Варианта на самом деле два:
1) кастомизировать сообщение, тр.OBA5, что корректней!
2) выбрать код ОГК отличный от авансового/треб.аванс.пл.

Почему подавлять сообщения это корректней? Если система ругается, значит разработчики считаю, что вы что-то делаете не правильно, и это может на чем-то сказаться. Может лучше начинать с консерватории

Ну здесь вопрос наверно в природе хозяйственной операции.

Если это действительно аванс, который требует особых "авансовых" проводок - здесь, я так понимаю, наверное, это как раз в части налога актуально, то надо думать, что делать с сообщением и проводками.

А ежели там код ОГК только чтоб счет подменить, то правильно настроить (либо создать новый) код ОГК без галки, что он авансовый.

Потому что подавление сообщения работает только если в ОЗ счета стоит галочка "Разрешена проводка без НДС". Если галочка не стоит подавление не поможет. В данном случае сообщение - это лишь дополнительный ограничитель не более.

Спасибо, коллеги!

Мы нашли ноту, которая рекомендует отключить данное сообщение. Так и сделали.)))

Номер ноты скажите-то, чтобы остальным проще было.