Не могу открыть поле "валюта платежа" в ТАПе Варианты статусов полей, как для группы счетов, так и для кода проводки настроены. Более того - в фактуре это поле открылось, а в ТАПе - нету... Может есть какая тонкость?

Привет!

А чем не устраивает валюта документа?

Привет,
Так хочу вводить документы в валюте, а платить в рублях.

В настройках АПП в FBZP (настройка "Все БЕ") указан код ОГК, используемый при создании ТАПа?

Ну хочешь платить в рублях - плати. Заводи требование платежа в валюте. В программе платежей укажи рублевый способ платежа. Формируй предложение. Система должна пересчитать сумму в валюте в рублевый эквивалент по курсу на дату платежа. И будет тебе счастье.

Беда в том что не пересчитывает. Валит документ в исключения, в логе пишет "Недействительный способ платежа". В настройках АПП в Выборе банка прописана и Последовательность банков, и Банковские счета.

В "Регулируемых операциях ОГК"? Прописан.

А кредитору рублевый способ платежа присвоен? Такое сообщение может выдается когда в карточке кредитора не присвоен способ платежа или присвоен, но он валютный.

Способ платежа кредитору присвоен. Я активировал дополнительный журнал - пишет "Способ платежа для инвалюты не годится" Хотя в разрешенных валютах к способу платежа прописана соответсвующая инвалюта.

Беда в том, что не открывается поле "Валюта платежа" в ТАПе.

Привет!
В ТАПе или в ТП?

Почему вопрос.
Смутила фраза


Так вот для ТП это поле не откроется. Нет его на 306 экране.
Для ТАП должно открываться по любому. Без всяких хитростей
Что касается АПП и способа платежа.
Стоит глака для способа платежа в БЕ - "Иноcтранные валюты разрешены" ?

Всем спасибо, разобрался. Спасибо искушенному колеге Настройки статусов полей надо было делать для счета не целевого F, а исходного кода ОГК A.

Добрый день, всем!

Можете описать как Вы вывели поле "валюта платежа" в ТАПе (F-47) у меня сейчас такая же проблема т.е. в фактуре это поле открылось, а в ТАПе - нету....

При создании ТАП Вы указываете Целевой код ОГК, а так же тянется исходный код ОГК.
Обычно исходный - F, целевой - A.
Для каждого из кодов ОГК необходимо посмотреть определение счетов ГК и посмотреть настройку группы статусов полей для них.
Ну и естественно не забудьте посмотреть настройки кодов проводки.
Все можно сделать в тр. FBKP.

Спасибо за ответ Буду тестировать.