Здравствуйте! Мне необходимо настроить списание материала со склада на затратный или же основной счет через транзакцию mb1a или как-нибудь еще... так, чтобы помимо проводки стоимости, формировалась проводка по НДС (в соответствии с настроенным в FTXP кодом налога, проводками и т.д.). Нужно, чтобы была возможность выбирать этот код налога на экране ввода данных. Через ombw я это настроить не смог. Код НДС в списке допонительных контировок ombw не значится. Возможно ли реализовать подобное стандартом или все-таки абапить придется? Заранее спасибо.

Можно тебе задать методологический вопрос: зачем при мписании в производство (затратный счет проводки д10 к31 (32) ) еще и проводки по налоговым счетам, что-то я это впервый раз слышу. Для чего и что это такое, поясни пожалуйста. СПАСИБО!!!

добрый день . Аналогичная ситуация возникла. Нужно при списании материала списывать и налоги НДС и акциз (списание погрешности и списание недостачи) . Списание без заказа. Пытались открыть поле кода НДС в соответствующем виде движения , но не помогло. Как можно разрулить эту проблему ?

С уважением,
Руслан

Что значит списывать и налоги НДС и акциз? Кроме кода НДС ещё хотите отдельной строкой проводки по другим счетам с суммами по НДС и акцизу?

C точки зрения методологии НДС надо начислять например при списании материала на собственные нужды сотрудников (типовой пример - вода из бутылок в офисе).
Я такой процесс делал через сбытовую цепочку (заказ-исходящая поставка с отдельным видом движения-фактура). В фактуре все счета, кроме НДС заменяем на технические и получаетм то что нужно.

Лучше вкручивать в стоимость сразу при приемке (настроить так отдельный код налога) и тогда и при приходе и при списании вся сумма + НДС пойдет одной строкой.

Если всё класть на себестоимость, то и спишется вся сумма на какой-нибудь 30* счет.
А там, насколько я помню, НДС надо на отдельный счет кидать. Плюс, самое главное - печатать фактуру и формировать запись в книге продаж. Во всяком случае, на последнем проекте у бухов по собственным нуждам были именно такие требования

благодарю за ответы ,
будем пробовать.

С уважением,
Руслан.

Похоже, что у Вас там была какая-то схема перевыставления воды на сотрудников. По законодательству, если получить какие-то бумажки, что вода в офисе не очень хорошая, то можно списывать воду на себестоимость, а иначе на 91й счет.
А вообще, перевыставление воды на сотрудников -- это жлобство )