Добрый день!

Как сделать такие операции:

1. Начисление НДС по импортируемым товарам

Дт 19 Кт 76 (Таможня) на заданную сумму.
Затратные или товарные счета в проводке не участвуют. Ставки НДС тоже нет. Есть конкретная сумма НДС из ГТД.

2. После выравнивания суммы начисленного НДС с платежом, нужно сделать Дт 68 Кт 19 (вероятно 25й программой) с попаданием в книгу покупок.

Система не дает делать проводку 1, если в настройке 19 счета указана налоговая категория. Если ее снять то не работает 25 программа.

Спасибо.

1. Проводка в FI или в MM?
2.
Ставка НДС, точно также как и база указаны в той же ГТД.
3. Необходимо настроить код налога по импортным покупкам для корректной работы 25 программы и книжек.

А почему не дает делать проводку?
Все должно работать. Надо только указывать код налога (+ расчитывать базу) и все будет нормально.

Если сумма НДС есть в ГТД, значит должна быть и ставка (или на таможне на спор определяют сумму НДС?). А почему бы не провести обычный документ KR на сумму налога с кодом НДС по импорту без индикатора "Расчет налога". А после выравнивания в авансом с помощью 25 программы перенести на целевой код налога

1. Это проводка в FI.

2.1 База, на которую рассчитывается НДС по импорту не является нашей задолженностью перед поставщиком т.к. это не сумма по фактуре (инвойсу, договору), а таможенная стоимость, которая рассчитывается на нашей таможне и для иностранного постащика не имеет никакого смысла. Поэтому делать фактуру на иностранного кредитора на таможенную стоимость со ставкой нашего НДС не корректно.

2.2 Российкий НДС пропорционально уплачивается вместе с суммой задолженности российскому кредитору и списывается с 19го счета на 68. НДС по импорту уплачивается авансом в полной сумме независимо от условий расчетов с поставщиком и должен списываться с 19го счета в зависимости от суммы аванса утпаченного на таможне.

Поэтому нужен отдельный документ на отдельного кредитора (Таможня).

Вопрос как настроить счета и код налога, чтобы провести документ, например через финансовую фактуру, или общую проводку, чтобы сформировалась проводка Дт 19 Кт ?6 (Таможня), на заданную сумму, с заданным кодом налога, независимо от фактурирования иностранного поставщика. После выравнивания эта сумма должна пренестись на 68 счет 25й программой.

Спасибо! Не знал, что можно делать проводки напрямую на налоговый счет и одновременно указывать код налога.

Еще вопрос.
Если делать такие проводки через FB01 все нормально, а если через FB60 появляется запрещающее сообщение "Налоговые суммы следует вводить в строке проводки по ОСч. № сообщения F5 225" Как его победить?

Первая часть предыдущего поста недействительна.

В настройке 19 счета стоит галочка "Налог не обязателен"? А какая группа статусов полей прописана в счете?

Мы настроили следующим образом:
1) Авансовый платеж таможенным органам.(F-48)
Дебет 76 (Таможня) Кредит 51
2) Поступление ТМЦ (MIGO)
Дебет 41 Кредит 15 (оприходован товар таможенная пошлина, и таможенные сборы включены в стоимость товара) в EUR
3) Фактурирование (MIRO)
Дебет 15 Кредит 60 (Импортер) на сумму товара в EUR
Дебет 15 Кредит 76 (Таможня) на сумму пошлины + сборов в EUR
04) Расчеты с таможенными органами. (FB01)
Начисляем НДС и так как НДС фактически оплачен на таможне (см. п.1), НДС можно принять к вычету из бюджета.
Поле «Ссылка» (BKPF- XBLNR) должна содержать номер сч/фактуры RE (10 цифр) + последние 2 цифры года + номер позиции кредитора в сч/фактуре
Дт: счета 19 код налога 18% (НДС создали новый, копия P2 без значения целевого налога и прописали его в PUR в OBCG)
Кт: счета 76 (Таможня) код налога не указывается

Дт: счета 68 код налога не указывается
Кт: счета 19980000 код налога 18%(MWS-18, в/налога – предварительный и прописали его в SAL в OBCG)
Данный документ попадает в книгу покупок и книгу продаж.
05) Выравнивание кредитора «Таможня»
Выравнивание открытых позиции кредитора «Таможня» осуществляется с документом образованным в п. 3, документом образованным в п. 4 и документом оплаты образованным в п. 1.

Я сталкивался с тем, что при прямых проводках по налоговому счету в Enjoy транзакциях выпадает подобное сообщение в версии 4.6С. Именно в ней это удалось победить только отключением сообщения. В версии 4.7 все работало отлично.