Коллеги, думаю, что многие сталкивались с такой проблемой.
Есть счет фактура от поставщика на сумму 113585,00 ( в т.ч НДС на сумму 17326,53).

Делаем проводку начисления затрат
Кт 60 ( кредитор) 113585
Дт 30* (затраты) 96,258.48
Дт 19 (НДС) 17,326.52

код НДС L2 - предварительный vst 18

соответсвенно видим, что НДС, рассчитанный системой отличается от НДС , рассчитанного по счету фактуре. Пересчитываем руками - (113585/118)*18 = 17326,5254 округляем и получаем сумму 17326,53.

получается, что у бухгалтерии расходятся суммы по фактурам выставленным ( и пересчитанным руками) от того, что счиатет система.

у кого были подобные ошибки? кто как исправлял?

проводку делать через Fb01 ( производя расчет базы налога) не предлагать. Проовдк аначисления делается автоматически из модуля "Договора"

в данном примере расхождение на копейку - где то больше, где то меньше.

Да, обычная ситуация. Нужно снять галку Расчет налога, внести сумму НДС из СФ, а дельту "спрятать" в позиции СФ.

к сожалению в модуле "управление договрами" я вообще ничего не делаю руками.
Там запускаешь автоматом начисление по объекту и никаких тебе галок поставить, или снять система не даст.
система сама формирует проводку автоматом.

я собственно поэтому и написала - решения типа fb01 c определением быза налога, равно как и ваше решшение не подходят.
тут где то глубже покопать надо

А договоры на чем реализованы?

договоры реализованы на RE - на модуль жалоб нет в целом ))

Предлагаю от безсилия - задать вопрос на viewforum.php?f=51

спасибо))) но НДС считается стандартом в FI все таки.
на RE конечно задам вопрос. но странно, неужели ниукого таких ошибок раньше не было

наверна не помогу...
но я как-то ковырялся с расчетом НДС, но там все настолько глубоко и хитромудро зашито в схеме калькуляции, что остается только смириться...