Подскажите пожалуйста, как настроить схему калькуляции в заказе на поставку?
Необходимо указывать код налога в позиции заказа на поставку. Но рассчетная сумма в заказе зачастую не совпадает с суммой налога в договоре.
В схему калькуляции включила вид условия типа D "налог". Сумма налога в схеме калькуляции отображается корректно (в соответствии с кодом налога), но при этом сиситема не дает ее исправить.
Как настроить схему калькуляции с условием, которое:
1. Рассчитывает сумму налога по коду налога в позиции заказа на поставку;
2. Позволяет пользователю изменять рассчитаную системой сумму налога (для того чтобы при ПМ сумма была правильной).

[Первоначальное название темы: "Схема калькуляции". Исправил. SAA.]

Вообще то при поступлении сумма НДС не включается в стоимость материала, соответвенно нет проводки по НДС. Единственное что в приходном ордере сумма НДС фигурирует и зачастую приходится делать корректировки в печатной форме

А в чем смысл изменения суммы налога в заказе? Зачем это может понадобиться?

Приведу пример:
Выставлена счет-фактура на поставку ТМЦ:
- Количество: 1 ед.
- Стоимость без НДС: 100 р.
- Ставка НДС: 20 %
- Сумма НДС, указанная в СФ: 19 р. (по алгоритмам расчета поставщика)
- Сумма НДС при поступлении должна отнестись на увеличение стоимости материала

Формируем в системе заказ на поставку, указывем стоимость 100р, соотв. 20% код НДС, и имеем:

ПМ на 120 рублей (а не 119, как надо)
- Дт (BSX-склад) 120
- Кт (WRX-перерасч.счет) 120

Фактура на 100+19 рублей (сумма НДС указана вручную)
- Дт (WRX-перерасч.счет) 120
- Кт (счет поставщика) 119
- Кт (BSX-склад) 1 рубль - исправительная проводка

Так как в заказе нет (или мы не нашли) возможности указать сумму НДС (только код НДС), при ПМ используется сумма НДС, рассчитанная системой, которая может отличаться от суммы, выставленной поставщиком, которую мы должны использовать при поступлении и оплате материалов.

Проблемы:
- В заказе неправильно отображается общая стоимость заказа
- При ПМ идет неправильная проводка
- При фактурировании формируется исправительная проводка


Подобная ситуация реальна, по крайней мере в Беларуси.


Как можно выйти из данной ситуации?

Идеальное решение - корректировка суммы НДС в заказе, но возможно ли это?

Вот это вызывает сомнение... Вам правильно сказали, что сумма НДС не капитализируется на счете запаса ТМЦ.