Добрый вечер,

В поиске ничего не нашел. Как открыть на редактирование поле КраткийТекстМатериала в транзакции MIGO. Это вызванно необходимостью того, что поставщики обычно один и тот же материал привозят с разными названиями.

Заранее спасибо.

Меняйте в заказе и при распечатке используйте текст оттуда.

Да вот хотелось бы именно в MIGO поменять.

Если хотите менять краткий текст то тогда для чего вам ОЗМ эта нужна? Вроде бы текст к позиции, в подробных данных, для того и создан, чтобы там писать именно то наименвоание, которое пришло от поставщика, получатеся типа акта несоответствия наименований. Всегда можно будет вычислить по документу материала что пришло и на какую ОЗМ попало.

По одному заказу на поставку приходит один и тот же товар но с разными наименованиями. Менять текст позиции в заказе - не вариант. Менять текст в MIGO было бы достаточно удобно.

А как Вы тогда свой складской учет вести будете, если от Поставщика Вам приедет одно, а потом во всех отчетах будет совсем другой материал (название исходя из ОЗМ ) фигурировать?

Встречный вопросы: А как вести складской учет, если один и тот же материал лежит в одной кучке, но поступает под 5 наименованиями от разных поставщиков? Как планировать и учитывать запасы? Как делать технологические карты?

Изменять текст в заказе при оприходовании считаю не совсем корректным т.з. процесса. Во первых это разные области ответственности: приемку на склад, как правило делает кладовщик, а заказ - снабженец. Если заранее известно, что текст поставщика отличается от нашего пускай снабженец изменит его в заказе на поставку при его создании, чтобы у кладовщика не возникало вопросов при оприходовании.

У кладовщика нет полномочий исправлять заказ и нет времени ждать пока это сделает снабженец. Если кладовщик при приемке однозначно может идентифицировать материал и убедиться что пришло именно то, что заказано но отличается только наименованием в документах, логично дать возможность кладовщику оприходовать материалы на заказанные ОЗМ, указав как они назывались в приходной накладной. Ответственность за оприходование и установление соответствия наименований полностью на кладовщике и документально подтверждено.

При этом можно печатать складской ордер или приходную накладную, с обязательным указанием ссылки на накладную поставщика, и указывать какие "внешние" наименования, на какие ОЗМ были оприходованы. Помоему такого сценария достаточно для оприходования и корректного отражения в учете.

Если кладовщик не может идентифицировать материал при приемке, то он инициирует процесс изменения заказа на поставку.

В отчетах нас так же интересует прежде всего что и сколько мы купили в наших наименованиях, а не как оно на самом деле называлось.

Хотя в описанном сценарии будет возможность просматривать приходы в наименованиях поставщика. Кроме того, предлагаемый вариант снимет не только проблему разных наименований у разных поставщиков, но также позволит корректно приходовать материалы в случае если наименование изменяется у одного и того же поставщика.

Самый простой и правильный метод однозначной идентификации принимаемого от поставщика материала - это требование передачи в сопутствующих документах поставщика номера материала у поставщика, т. е. его артикул. Это значение можно ввести как в инфо-записи, так и в контракте и оно отображается в MIGO. Также можно ввести дополнительные тексты в инфо-записи и в контракте, но они видны только в позиции заказа на поставку. Но при этом можно кладовщикам для процесса приемки распечатать бумажный вариант заказа, в котором для позиций выводить именно эти тексты.

Офтоп, но все же... У вас часто получается требовать от поставщика чего бы то нибыло ? По моим наблюдениям поставщикам глубоко плевать что там требуют их клиенты, если это не клиент группы А. Не хочешь покупать с такими документами - не покупай, а то умные сильно нашлись.

Понятно, что идеально по жизни ничего не складывается. Поэтому и написал, что можно также ввести дополнительные тексты в инфо-записи и в контракте, но они видны только в позиции заказа на поставку. Но при этом можно кладовщикам для процесса приемки распечатать бумажный вариант заказа, в котором для позиций выводить именно эти тексты. На одном проекте так и делали.

Доброго дня.
Столкнулись с аналогичной проблемой. Подскажите смогли ли Вы побороть ее и/или как обошли?

Используйте функционал НДП - номеров делалей производителей. Я уже на форуме в ветке ММ об этом писал. Решает иенно такие задачи.

Что касается артикулов то в ОЗМ есть Номер EAN мы его для артикулов юзаем. Что касается текстов, то лично я так и не нашел. Но у каждой позиции в миго есть текст к позиции. Его используем для написания туда наименования поставщика, а дальше в М4 выводим его, если наименование отличается.

В продлжение идеи... Есть возможность при приемке материала 101 вд заполнять текст позиции материала (MSEG-SGTXT), а в дальнейшем именно его анализировать как текст в накладной поставщика. Если пойти еще дальше, то в badi это текст можно заполнять из подробных текстов заказа на поставку (конечно предварительно согласовав длину текста не более 50 символов).

В итоге: не важно кто заполнит информацию (закупщик или кладовщик), информация будет храниться в документе материала и будет доступна для отчетов и выходных форм.