Коллеги, добрй день,

С прошедшыми празниками всем!

Воспрос следуйщий.

С производственного заказа было сделан приход ГП 2 раза, и соответственно 2 раза было сделано списание сырья (во время подтверждения, то есть в результате этого образовывается 4 документа движения материала).

Как понять какое сырье для какого прихода было списано?

В рамказ производственного заказа все понятно, а в рамках одного подтверждения?

Заранее большое спасибо за Ваши комментарий...

У Вас ОМ или ПМ по партионным материалам? Используются ли серийные номера? Какой транз. подтверждаете? mfbf co15 cor6n?

Уточнение.

Приход и отпуск производится по партиям.

Серийные номера материалов не используются.

Подтверждение делается CO11N пооперационно (кроме первой операции, которая называется подборка материала). Его подтверждаем вместе с последней операцией в CO1F для того, чтобы списание и приход производились одновременно.

У нас в другой системе есть ситуация, когда списание и приход производится в одном документе. В этом случае в таблице MSEG поле LFBNR заполняется уникальным номером (и для документа расхода и для документа прихода). Я так понимаю это может быть решением (имеется ввиду если приход и расход формируется в одном документе и по определенным причинам некоторые позиции попадут в COGI, то по этому полю можно булет идентифицировать расход к приходу.

Но проблема в том, что не знаем как сделать так, чтобы приход и расход проводились в одном документе.

Если знаете, пожалуйста сообщите.

Может быть сможете предложить альтернативное решение...

А когда два раза приход/списание с одного заказа - это приходы/расходы в/из разные(х) партии?

Приход всегда в разные партии, а расход может быть из одной партии, может быть и из разных.

В стандарте есть отчет по прослеживаемости партий (BMBC) который может показать какая партия сырья пошла в какую партию ГП. Работает он, естественно, исходя из предпосылки, что из РР заказа выходит одна партия ГП.

В расширении DIMP с одного РР заказа может выходить несколько партий ГП (начиная с планирования заказа). Поэтом, рискну предположить, что они м доделали BMBC чтобы прослеживаемость работала соответственно. Можно попробовать посмотреть/почитать. Прослеживаемость в DIMP сам не трогал.

Левон, привет!

Да вопрос в том, что это нужно нам не в виде отчета. Это нужно коллегам из FI для идентификации экспортного НДС.

Потому если помните, то скажите как включить функциональность, чтобы списание и приход проводились в одном документе материала?

Т.е. надо как-то автоматически заполнять MSEG-LFBNR по описанному принципу? А это точно стандарт?

Настройки, по которой можно было бы формировать не 2 дока а один при подтверждении, что то не припомню и не нашел. Причем принцип формирования мм-доков похоже различен для разных транзакций(например в mfbf формируется один док 131/261 вд, а в со1f - 2 дока отдельно). Я уже предложил автору список экзитов, которые можно попытаться подъюзнуть

Да, большое спасибо. Мы этот вариант хотим оставить на случаи, если другими способами не сможем добиться этого.

В общем то да. Я бы сформулировал тк. Лучше если все проводится в одном дкокументе, а если нет, то заполняется MSEG-LFBNR.

Только еще можете написать, что это за поле в документе материала (что-то знакомое, но на экране не могу найти)...

LFBNR - Номер ссылочного документа, используется вместе с LFPOS - Позиция ссылочного документа. На экране может и не быть, я всегда подобное поле заполнял программно

да идея с использованием exit-ов понятна.

Я так настаиваю на стандарте, потому что в нашей тестовой системе все проводки (списание и приход) при подтверждении через CO1F проводятся в одном документе материала.

Мне просто хочется понять почему в одной системе это работает, а в другой нет. И что за галка и где его надо поставить чтобы это заработало.

Можно попробовать посмотреть в определение момента ваполнения процессов подтверждения - OPKC. Если там указано Немендленно в диалоговом режиме то проводки с большой вероятностью должны быть в одном документе. Но это не гарантировано - если отпуск упадет в COGI то будет отдельный документ.
В вашем случае наверное лучше отчет нарисовать - через документы подтверждения находить ММные документы выпуска и списания к подтверждению (AFRU+AUFM)

Можно попробовать тр-ю SCU0 по сравнению настроек между системами:)