Добрый день!
Помогите не ММ-щику.
Делаю заказ на поставку, провожу поступление материала со ссылкой на заказ, счет -фактуру со ссылкой на заказ. Партии для материала при поступлении создаются автоматически.
Ввожу отпуск материала на ОС.
Если я правильно понимаю связь документа отпуска матерала со счет -фактурой - через партии.
Но при просмотре документа отпуска материала в поле "Документ закупки" номера заказа нет.
Эта связка нужна для работы комплекса программ по учету НДс при покупке и строительстве ОС.
Подскажите, что делаю неправильно.
Заранее всем спасибо.

Не не правильно понимаешь куда и сколько чего ты отпускаешь это уже твои проблемы это поле заполняется только при поступлении материала к заказу... во всех остальных случаях нет... так что абап в руки и решаем задачку сами...

ТАк я именно такое поступление и делаю

Ну если заранее известно для какого ОС закупается материал, то можно контировать на него заказ на поставку...

Да точно, если сразу знаешь карточку ОС то используй вид контировки позиции в заказе A

если заказ создаю с контировкой, то все нормально.
Но мне надо чтобы во всех случаях ( у меня много сценариев для тестирования НДС) ссылка на заказ была в документе отпуска материала на основное средство.

Не так не пойдет система если нет контировки приходует по логике запас на склад (для складируемых материалов) и соответственно как она может эти поля для ОС заполнять?! Никак, она же не телепат, так что абап в руки и во всех остальных случаях когда контировка не А, абапим...

ок
спасибо за помощь