Новые налоги, конечно, не надо. При увеличении суммы можно через додебетование (в ММ) и в кредитовом авизо (SD) решить проблему. А вот при уменьшении суммы - проблематично, т.к. 68* счета переворачиваются (меняются книги) и датами с текстом заголовка не воспользоваться, т.к. дата фактуры - текущий период. и с декларацией непонятно, да и печатать такую фактуру проблематично. Будем ждать 914 постановления . Спасибо всем за участие

Возможно корректировка договора - это авизо, а исправление ошибок - это сторно, хотя авизо и для исправления ошибок тоже могут использовать.. Но в общем то на уровне сбыта и разные виды авизо могут быть, а их привязать к разным документам FI (одни из которых и будут будут корректировкам).

Вот только на многих больших проектах, где тысячи корректировок все сделано через сторно и новое начисление (в SD это новый заказ со ссылкой на старый), менять все на дельты (кредитовые авизо) очень накладно...

Выпущена нота с формуляром корректировочного счета фактуры - 1639109. Нота для версии 6.0 и выше.
Ноту для книг и др. отчетности по НДС обещают через неделю.

почему-то сам формуляр - всего 1кб, похоже на пустышку..

спасибо. Но у нас, к сожалению, версия ниже 6.0. Может только посмотреть, а делать придется, видимо самим.

Из службы поддержки САП ответили, что будет нота и для "младших" версий!

спасибо, было бы здорово, будем ждать

Добрый день!
Кто-нибудь уже пользуется новой нотой?

А кто нибудь знает, вышла ли нота для отражения корректировочных счетов-фактур в книге покупок и в книге продаж?

вышла, 1638389

Добрый день!
Мы установили ноты, добавили код налога для исходящего НДС, прописали его в OBCG и OBCH. Исходящие корректировки формируются из сбыта как дебетовое и кредитовое авизо, причем кредитовое авизо с признаком "красное сторно". Таким образом, обороты по кредиту со знаком "плюс" и "минус" попадают в книгу продаж. У кого-нибудь получилось корректно сформировать книги, в т.ч. доплисты?

Добрый день!
Пытаемся разобраться с нотой 1638389. Судя по описанию, предлагается создавать новые типы FI документов для отражения корректировочных счетов по кредиторам «ZK» и дебиторам «ZD». Эти документы рождаются при проведении документов в MM и SD соответственно. Ничего не рекомендуется по кодам НДС. На нашем предприятии применение корректировочных с/ф будет носить массовый характер. Бухгалтерам проще всего видеть информацию с разбивкой по кодам НДС. Да и настроить попадание в нужные «Книги» было бы проще с новыми кодами. Но не хочется отступать от идеологии, предлагаемой SAP. Кто как решает эту проблему, поделитесь своими соображениями?

Нота 1638389 добавляет ракурс J_3RFV_CORR_INV, в который необходимо прописать вид FI документа и тип операции с которой будут выставляться корректировочные счета-фактуры.

И собственно все, созданный документ, например, корректировочная счет-фактра на уменьшении в SD - она отражается в книге покупок. Новых кодов НДС создавать не нужно. Дополнительно код НДС так же не нужно нигде прописывать.

Добрый день!
Коллеги, если честно я не совсем понимаю назначение ноты 1638389. Для каких целей нужно выделять корректировочные документы для книг?
Для того, чтобы корректировочная фактура на уменьшение в SD отражалась в книге покупок, можно изменить настройки КН в табл. T007l и T007k, прописать Дт. оборот в книгу покупок.
Разве нет?