Добрый день!

Возник такой вопрос.. сколько корректировочных счетов можно выставить к 1 с\ф? в нашем случае при возврате, если по 1 позиции происходит несколько возвратов (изменение кол-ва), корр.счет можно выставить только при 1м возврате или при остальных тоже?

Коллеги, а кто-нибудь может вкратце сообщить зачем нужна каждая из перечисленных ниже нот? (какую функцию выполняет, в чем отличие от предыдущих и т.д.). А то я немного запутался. Спасибо!

Note 1638389 - Sales/Purchase Ledger: correction invoices
Note 1640708 - Corrective VAT-invoice according to a law 245FZ
Note 1639109 - Correction of Invoice: print form
Note 1640478 - Correction of Invoice: print form

Note 1638389 - Sales/Purchase Ledger: correction invoice
Изменения в книгах покупок/продаж, в соотвествии с новым законом

Note 1640708 - Corrective VAT-invoice according to a law 245FZ
общее описание и ссылка на все оставшиеся ноты

Note 1639109 - Correction of Invoice: print form
Программа и формуляр корректировочного счета

Note 1640478 - Correction of Invoice: print form[/quote]
не очень уверена, но похоже то же что и предыдущая, только для версии 4.7 и 5.0 Добавлена коррекция по текстам

У нас 6-я версия, мы установили только 1638389 и 1639109. Нам хватило.

Теоритически сколько угодно, по крайней мере система позволяет это делать. Но, в свете последних изменений, что вы увидите в формуляре корректировочного счета? Программа формирования формуляра корректировочного счета учитывает только оригинальный инвойс и текущий корректировочный. Остальные корректировки в рассмотрение не берутся.

Добрый день!
Для создания корректировчного счета можно использовать стандартный запрос на корректировку счет-фактуры(торговый документ RK)- позволяет корректировать как из изменение цены так и количества
Торговые документы и счет получили , но док бухучета пока не создался. В чем проблема ???

Столкнулись с проблемой выбора данных из системы данным отчётом . Для колонки стоимость товара с учётом налога система выбирает поле после выполнения фм. RV_Price_print_item поле kzwi4. У нас оно не заполнено. В схеме калькуляции копирование в KZWI4 нет.
В стат. условии "Конечная сумма" пром. сумма стоит А. Как правильно должна быть настроена калькуляция , чтобы сумма с НДС в отчёте появилась ?

У кого-нибудь выходит Общая сумма с НДС в форме корр сч. фактуры и как при этом настроены промежуточные суммы в калькуляции ?

Коллеги,при создании счет-фактуры со ссылкой на заказ RK выдается сообщение
"ВидДокФакт ZG4 содерж. крит. разд. , не фактурир.: 123456789, док. факт. не треб." Фактура сохраняется, но документ бух учета не создается . Заранее благодарна за ответ.

У нас также KZWI4 не заполнено, вместо 4 промежут. суммы у нас используется 1 (KZWI1). Как показала практика, это сумма предназанчена для акциза (общая сумма печаталась в графе акциз). Мы вышли из положения, используя BADI. Перед печатью формуляра наш специалист по ABAP перезаписал соответствующие значения. Если посмотреть стандартную схему RVAARU, то все становится понятно:нетто - KZWI1 (пр.сум.1), НДС -KZWI5(пр.сум.5), итого - KZWI4 (пр.сум.4). И, на основании собственного опыта, акциз - KZWI1 (пр.сум.1), хотя ее я не нашла в схеме.

Коллеги, подскажите, что такое запрос кредитования CR? Когда делаю VA01, то нет такого вида заказа. Есть только G2. Но в стандарте у него закладка условия закрыта на изменение. Открыто только количество.

Посмотрите настройки в IMG Сбыт - продажа - торговые документы - заголовок .. - определение видов торг док-ов. Возможно данный вид заказа у Вас заблокирован.
Заказ создаете со ссылкой на фактуру?

Дак в том то и дело, что CR вообще нет. В СПРО Есть такие:

BV Продажа за наличные
CH АдминистрирДоговора
CLRP Претензии+возвраты
CMDM Форвардное поручение
CMR Форвардное поручение
CMRC Форвардное поручение
CMRP Форвардное поручение
DHU ВиЗкзПостав ДвиженЕО

Заказ создаю VA01.

P.S. ECC 6.0

Посмотрите внимательнее, они не по алфавиту идут.. Должен же быть

Оказалось, что этот вид у нас заведен только на EN. Спасибо за Вашу настоичивость!

Всем доброго времени суток! Тестирую использование вида заказа CR для корректировочного счета-фактуры. Ноту 1639109 ещё не накатывали. Раньше мы использовали «заказ на возврат» со ссылкой на исходный заказ, количество по «заказу на возврат» увеличивало объем отзыва по позиции договора (вид договора CQ), что правильно. Вида заказа CR, созданный со ссылкой на исходный счет-фактуру, не увеличивает объем отзыва по договору. Увеличивать договорное количество нет основания. Как же тогда исполнять договор? Поделитесь, плиз, соображениями.

Попробуйте так:
исходная фактура => заказ на возврат => поставка => корректирвочная фактура.