Есть ли настройки по дополнительному дебетованию в MIRO где бы проводки в FI ложились не по дебету, а по кредиту с противоположным знаком. А то наши бухи не согласны. Помогите, а то закрытие , а мы не можем решить эту проблему

В MIRO есть операция дополнительного кредитования, она подходит для Ваших целей?

Мы пробовали и кредитование, но ложится не на ту строку баланса, на нужно чтоб было по кредиту, но с другим знаком( с плюсом)

А в настройках FI для вида документа Доп.дебетование индикатор "Красное сторно разрешено" установлен? Возможно стоит покопать в этом направлении...У Вас же по сути красное сторно должно пройти, если Вы хотите на ту же сторону баланса провести.

Я не бухгалтер по образованию, но фраза "Проводка по кредиту, но с другим знаком" как то режет слух. Вы подразумеваете "Проводка по кредитОРУ"? Если зарегистрировали поступление большего количества, то есть Кредитовое авизо, если только корректировка суммы, то Доп. кредитование.
Расскажите конкретно что Вы хотите сделать и примерно какая должна быть проводка в бух. документе.

Был проведен счет по кредитору(кредиту), далее пришел счет, уменьшающий предыдущий на определенную сумму. Это можно сделать только доп.дебетованием к заказу( чтоб не потерять историю по этому заказу). Мы делаем доп. дебетования получаются проводки ДТ кредитора и кредит затратных счетов, так нам нужно, чтоб этот дебет по Кредитору лег в кредитовую сторону, при этом знак у него будет положительный( то есть дебетовый) , соответственно в кореспонденции счетов по счету эта сумма уменьшит кредитовую сумму.
В проводках будет выглядеть примерно так
первоначальный счет ДТ +35 Кт-35
Корректирующий ДТ - 35 Кт+35 (но с другим знаком) эта проводка аналог красного сторно в FI

Красное сторно в ввиде документа установленно. Оно работает только во время сторнирования!

Ага, то есть у Вас услуги?
Если бы были материалы, то Вам бы помогло доп. КРЕДИТОВАНИЕ, по услугам немного сложнее.
По услугам есть ведомость учёта работ в системе? Если есть, то думаю придётся сторнировать с/ф, отменить приёмку ведомости датой КСФ, провести ведомость на правильную сумму, провести с/ф на конечную сумму (равную сумме ведомости).

Теоретически можно сделать доп. кредитование, но тогда бухгалтер должен вручную выровнять 35 и 15 счета + в истории заказа останется трэш.

У нас нет 15 счетов, проводку услуг настоена сразу на 35 счета. Учета раб. у нас не фунциклирует, просто проводим услуги через Заказ-поставка-контрольсчетов.

а можно упаду на хвост с похожим вопросом?

в течение года предприятие оказывало нам стопятьсот услуг по мелким суммам. в конце года составили акт взаимных расчётов, согласно которому, нам необходимо сделать возврат некой крупной суммы. бухгалтер, в принципе, может провести эти суммы через FI, но интересуется, можно ли сделать такое через ММ (проведением в MIRO по заказу "допкредитования" без ссылки на первоначальный заказ).
спасибо!

Это как "Хочу красненькую, но белого цвета"?
По теме: в MIRO можно ввести счёт на уменьшение по кредитору без ссылки на заказ, но это будет кредитовое авизо. Доп. кредитование - можно со ссылкой на заказ в случае если не вводилась ведомость учёта работ. Если была ведомость - то лучше провести через FI.
Какой из вариантов?

спасибо за ответ! в целом ситуация такая:
Обычно профильная служба представляет бухгалтеру список заказов ММ (на услуги), по ним бухгалтер штампует MIRO для проводки Кр.60* Дт. 44*
Теперь буху необходима проводка Дт.60* Кр. 44*

т.к. минусовую сумму сажать в заказ нельзя:
1) Опробовали вариант сделать доп.кредитование по одному из ранее проведённых заказов. Но суммы в них меньше той, которую нам сейчас нужно провести. Ввести больше система не даёт.
2) пробуем создать новый заказ, указав в нём положительную сумму; бух в MIRO пробует выбрать "кредитовое авизо" или "доп.кредитование" для этого заказа, но система строки не подхватывает, суммы не видит.

можете назвать меня Dummkopf, но скажите, пожалуйста, настраивается ли это, или такая операция противоречит логике?
спасибо.

В Вашем случае второй вариант не подойдёт. По первому варианту попробуйте сделать не по одному заказу, а по всем Вашим заказам, указав их в многократном выборе и распределив между ними сумму.

BiG,
спасибо за помощь!