вот и для меня это было странным, но работает именно так...
А о каком именно BADI идет речь?

...запас E и запас Т использует один и тот же класс оценки для ОЗМ
Вот оно что! Нужно обязательно попробовать!
Сам никогда бы не догадался.

Да, странно, что именно так реализовали.

nighteagleowl
Спасибо за ноту, интересно, но нет там ничего, чтобы после VLPOD проводило документ будим пилить abap'ом ))

Badi вроде эти должны помочь, буду смотреть
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1809396

И вновь одни вопросы и не понятки...
Кто нибудь делал возврат от клиента через запас в пути?!?
С небольшой хитростью возвращаем и запас клиента и тару от него, а вот возврат проданного товара сделать не можем
При использовании 602 ВДМ поставка на возврат остается открытой (статус поставки о движении материала не меняется) то есть, я могу сколь угодно делать возвратов по поставке!!! Д "в пути" - К 9002
При использовании копии ВДМ 653 (для возможности работы с Т запасом настройки сделаны и всё проводится) та же ситуация, статус позиции не меняется.
И не понятно почему так?!?
Кто что посоветует? Может какая нота есть на это счет?

спросите в SAP (и потом нам расскажите).
Насколько помню нутро системы, там эти статусы очень хитро работают - когда вы открываете поставку на просмотр,редактирование система сбрасывает все статусы в 'A' и начинает их сновы вычислять. Может SAP что-то не учли для нового запаса в пути...

Коллеги, а кто нибудь использовал одновременно LOG_MM_SIT с функциями для VAT for Goods in Transit?

У меня есть 2 проблемы:
1. Если поставка релевантна для POD то стандарт не дает её фактурировать до VLPOD. Я решил проблему новой сделав новую функцию копирования.
2. Если поставка отфактурирована, то не получается сделать VLPOD, поскольку поставка полностью отфактурирована.

Насколько я понимаю сценарии, то в связке двух функцйи должно работать так:
1. VL02N ОМ к поставке (Дт 45 Кт 43)
2. VF01 Счет фактура без деблокирования в FI
3. J3RFVATSD Проводка НДС
4. VLPOD Подтверждение поставки (Дт 90 Кт 45)
5. J3RFVATSD Деблокирование фактуры и выравнивание с документом НДС

Затык на последнем шаге посоветуйте что делать.

Нет, ну вот это точно не работает. В ОЗМ для MBEW-EKLAS стоит свой класс оценки, в OMWB для него определен 45* счет. Но при ОМ как был 41* так и остался. Может есть какие-то предпосылки для того, чтобы E=T?

to bambooka:

а какие счета показывает моделирование в SPRO в настройке проводок?

nighteagleowl, так и остался 41* счет, что по кредиту, что по дебету. Причем моделирование идет по классу оценки 3100. Второй класс оценки, который я определил для запаса Е, в моделировании не участвует.

Коллеги, разобрался. Класс оценки в ОЗМ надо было вести на уровне вида оценки (у нас партия). Действительно, класс оценки для запаса клиента (Е) = классу оценки для запаса в пути (Т).

Всем привет!
Есть несколько вопросов по запасу в пути (бизнес функция LOG_MM_SIT):

1. Пытаюсь смоделировать ценпочку, когда переход права собственности происходит из запасов в пути отпускающего завода в запас в пути принимающего завода. (Stock Transfer with Transfer of Title During Transit). Для этого создал заказ на закупку, по заказу на закупку создал исходящую поставку (вид поставки NCC3), произвел ОМ по исходящей поставке. При ОМ произошло списание со свободно используемого запаса в запас в пути (код запаса Т, 681 ВД). Далее делаю подтверждение поставки в транзакции VLPOD при это запас списывается из запаса в пути отпускающего завода (685 ВД), в запас принимающего завода (107 ВД), но НЕ в запас Т. Подскажите, что я делаю не так?
2. Где настраивается каким видом движения должно происходить ПМ на принимающем заводе (из п.1 это 107 ВД)?

Спасибо.

Добрый день!

кто нибудь настраивал процесс "Входящая поставка с оцененным запасом в пути" т.е. когда по ОМ исходящей поставки делается входящая поставка.
Вот, создал исх. поставку, делаю ОМ и получаю сообщение об ошибке "036 M7 E К заказу на поставку поступление материала недопустимо". Не подскажите из-за чего может быть ошибка?

Diagnosis
No provision has been made for goods receipts in respect of this purchase order or order item 4500117839 00020.

Possible reasons for this are:

The purchase order contains no items in the specified plant.
The item specified does not exist.
Currently, the scheduling agreement has no open schedule lines, or the schedule lines have not yet been transferred.
The item category of the purchase order items in the plant does not allow goods receipts.
The purchase order items in the plant have been deleted or are blocked.
For confirmation control for the order item(s) to be carried out, a confirmation ( shipping notification) must have been received. This has not yet been entered.

не один из пунктов не подходит для решения.

по-моему есть ноты с объяснениями
что-то там с видами оценки и партиями

Вы пишете про расчет фактической с/c прошлого периода?
если да, то дооцениваться должны 45,16,90 счета.
Должно работать, уточнил у коллег из CO.

Да, про это. У нас сейчас криво будто бы идет.
Например:
в ноябре отгрузили 10 тонн обычным способом (через 43 счет).
15 тонн как "товар в пути" (через 45). Причем 10 из них подтверждены ноябрем, т.е. с 45 счета проводка на 90 , а 2 тонны тоже подтверждены, но декабрем. 3 тонны все еще "в пути" (висят на 45)
При расчете фактической себестоимости в декабре за ноябрь рассчиталось, что цена выросла на 5 рублей.
В результате имеем, что
1) 20 тонн (10 тонн что были отгружены напрямую через 43 счет, и 10 тонн через 45 счет и подтверждены ноябрем) переоцениваются на эти 5 рублей через 4390.
2) 3 тонны, которые все еще на 45 переоцениваются на эти 5 рублей через 4590
3) 2 тонны, что отгружены в ноябре, а подтверждены в декабре вообще остаются без переоценки

Вот касательно случаев 1 и 3 пользователи хотят видеть эту переоценку через 4590.
Случай 2 получаем при помощи тр MR21, используя вариант "Особый запас -Заказ клиента" и указывая номер исходящей поставки. Для 1 и 3 случая такое решение не проходит, поскольку остатка на 45 счете уже нет и переоценивать нечего.


Уже окончательно запуталась и не понимаю откуда рыть