Коллеги, добрый день!

Установили все ноты SAPа (существующие на сегодняший день) по печатной форме корректировочного счёта-фактуры.

При этом в SD в заголовке печатной формы в строке "К счёту- фактуре №"
НЕ выводится номера логистической фактуры, со ссылкой на которую был создан запрос кредитования/ дебетования.
При этом, поле VBRP-XBLNR в кредитовом/ дебетовом авизо заполнено.

Это мы что- то не так настроили? Или это недоделка SAPa?
У кого- то это строка заполняется корректно (номером вышестоящей фактуры SD или номером FI документа)?

Заранее спасибо за помощь и совет.

Я не в России, так что конкретно по этой форме помочь не могу, к сожалению. Но ABAPер, разбирающийся в формах и в программах вывода, думаю вполне смог бы пролить свет на то, откуда идет информация в это поле. Не удивлюсь если они вообще забыли поставить поле в форму - вы бы видели, что они для Мексики наворотили.

Вы наверно имели ввиду VBRK-XBLNR?
У нас после установки нот в формуляре печатались номера FI документов. Наш абапер просто подменил номера ( с FI на SD).

Да, верно, VBRK-XBLNR "Ссылка" на заголовке логистической фактуры.

//У нас после установки нот в формуляре печатались номера FI документов//
Да, пусть бы печатался номер FI документов, это вполен устраивает, но не выводится никакой номер...
Не понятно, почему? Все ноты по корректировочному счёту- фактуре стоят.

//вы бы видели, что они для Мексики наворотили//

спасибо, конечно, огромное, но своего хватает))))

Может отладчик поможет ответить на этот вопрос? Попробуйте...

Да, похоже, путь один- только туда)

Посмотрите даже не программу, а формуляр. У нас в этом поле так:

$ = Concat ("No ", $record.IS_VBDKR.ORIG_BELNR, " от ", Format ("DD.MM.YYYY", $record.IS_VBDKR.ORIG_DAT))

В результате выводиться номер FI первичной СФ

Коллеги, добрый день!
Есть аналогичная проблема... и проблема эта заключается в том, что система не выводит номер оригинальной фактуры попричине того, что в программе печати есть цикл поиска исправления и если исправления нет, то номер оргинальной фактуры не определяется вот он:
if not reginv-revno is initial
...
hd_invoice-ext_orig = reginv-ext_orig.
...

В формуляре корректировочной фактуры номер основной фактуры: $ = Concat (Ltrim($record.IS_VBDKR.EXT_ORIG), "

Коллеги, подскажите, пожалуйста, что у вас программе печати?

Marya, как решили проблему?

После установки нот проблема решилась самостоятельно)

В заголовке печатной формы в строке "К счёту- фактуре №" выводится номер бухгалтерского документа по логистической фактуре,
со ссылкой на которую был создан запрос кредитования/ дебетования.