Light, спасибо огромное! Все получилось. Моя ошибка была в том, что в поле "ТекстЗглДок" я указывал 9-ти значный номер оригинальной фактуры (у нас такая нумерация). Как только добавил ведущий 0, то сразу все попало куда нужно. Сразу ссылки появились и в журнале полученных с\ф и в книге покупок\продаж. Единственное, в книге покупок\продаж для оригинальной с\ф не проставляется ссылка на корректировочную с\ф. Нашим бухгалтерам это не понравилось, но так работает стандарт, поэтому возможно придется абапить.

Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, как настроили проводки по корректировкам на уменьшение - красным или черным сторно?

Насколько я поняла, стандарт противоположной книги отрабатывает только по "черному" сторно, "красное" попадает в свою же книгу с минусом (т.е. как обычный сторнированный документ, не корректировочный).
Бизнес же настаивает на "красном" сторно.

добрый день.
подскажите, была ли у кого-нибудь следующая проблема по отражению корр.фактур в книге продаж.
в сбыте делаем стандартную цепочку документов по изменению цены:к первоначальной фактуре делаем кредитовое авизо с черным сторно, затем дебетовое авизо на правильную сумму. установили ноту 1638389, согласно ей первоначальная фактура попадает в книгу продаж, коррект.фактура попадает в книгу продаж или покупок в зависимости от увеличения или уменьшения цены, по требованиям пользователей в книгах продаж или покупок (в зависимости от увеличения или уменьшения цены) не должны выводиться обе коррект. фактуры, а только разница между ними. т.е. именно та сумма, которая у нас выходит в печатной форме коррект. с\ф.
это возможно сделать какими-либо донастройками книг или это чистой воды АБАП?

Стандарт предполагает корректировку на дельту

не совсем поняла ответ, т.е. стандарт это отражение всех кор.с\ф в книгах, а не выведение разницы в одной из книг?

Добрый день!. стандарт - вывод перевоначальной исходящей фактуры в книге продаж, кор-ки к увеличению (дельты) тоже в книге продаж, кор-ки к уменьшению (дельты) в книге покупок.
Т.е. исходный счет-фактура провели, в т.ч. 18 р. НДС, попал в книгу продаж.
Потом, например, увеличили количество, т.е. корфактура к увеличению, разница к плюсу +2 р. в книгу продаж.
Потом, например, решили, что будет со скидкой, т.е. корфактура к уменьшению, напр., -1 р. НДС - эта дельта (кредитовое авизо) попадает в книгу покупок.

Коллеги,

Правильно я понимаю, что без создания новых видов документов для корретировочных СВ не обойтись, или можно все-таки при помощи допольнительных кодов НДС решить вопрос с их отображением в книге покупок и продаж в соответстующих колонках?

посоветуйте, что можно сделать для корректного отражения исходящей с\ф в журнале регистрации.
у нас большинство фактур в SD создаются со счетом скидки для клиентов.
если с\ф обычный, то в журнал регистрации попадает корректно после печати f.61 с коррекспонденцией SAPR3
это документы типа RV: дт 62, кт 90.
но если в документе присутствует скидка : дт 69, кт 90 (реализация), дт 90 (скидка), то документ печатает непонятно что.
в программе отсев доков идет по алгоритму
LOOP AT NBSEG.
IF NBSEG-KOART NE 'D' AND NBSEG-KOART NE 'K'
AND NBSEG-XAUTO EQ 'X'.
DELETE NBSEG.
ENDIF.
IF NBSEG-KOART EQ 'D' AND NBSEG-UMSKS is initial
AND d_p = 'A'.
DELETE NBSEG.
ENDIF.
ENDLOOP
скидка по 90 счету у нас не автоматически созданная. поэтому она берется в расчет. у нас получается, что программа печати некорректно выводит и общую сумму по алгоритму и сумму НДС и базовую сумму для расчета НДС для документов и в самой печатной форме и соответсвенно в журнале регистрации, в которых существует скидка.
подскажите, как мне можно решить данную проблему? в нотах не нашла подобной ситуации, соответсвующие настройки все сделаны

Мой вопрос не совсем в тему. Подскажите, пожалуйста, какая транзакция используется для программы J_3RF_CORRINV_A?
Всё перерыл, не могу найти саму транзакцию.

заранее спасибо.

Если у вас отгрузка была, а потом кор-ка на уменьшение, то уменьшение отразится в книге покупок. Если на увеличение, то в книге продаж.
Но именно дельты , а не полностью новые инвойсы

У этой программы нет транзакции.
т.к. печать корректировочного счета-фактуры (так же, как и обычного) необходимо выполнять с помощью запроса корреспонденции через fb12 или из просмотра документа fb03. Далее транзакция f.62 или f.64.

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как проводите корректировочные счета-фактуры к документам из исторической системы?
Т.е. в случае отсутствия в базе первоначального (Original VAT Invoice) документа?

Коллеги,
перечитал весь топик и хотел бы подбить итоги, все ли случаи я учет для корректировочной счет-фактуры Входящей и Исходящей:

Сбыт
1) VF01 кредитовое авизо (вид фактуры G2 - уменьшение цены)(Книга покупок)
2) VF01 дебетовое авизо (вид фактуры L2 - увеличение цены)(Книга продаж)
3) FB75 кредитовое авизо (уменьшение цены) (Книга покупок)
4) Сторно Исх. Счет-фактуры в другом периоде. (Доп. лист Книги продаж)

Закупка
1) MIRO кредитовое авизо (Книга продаж)
2) MIRO доп. дебетование (Книга покупок)
3) MIRO доп. кредитование(Книга продаж)
4) FB65 кредитовое авизо (Книга продаж)
5) Сторно Вх. Счет-фактуры в другом периоде. (Доп. лист Книги покупок)

========================================
Второй вопрос: в ракурсе J_3RFV_CORR_INV есть три колонки:
VORGANG1, VORGANG2, VORGANG3.
Их надо заполнять или оставить пустыми и зачем они вообще там?

Спасибо.

не появляются доп листы книги покупок / продаж
подскажите плиз

1. Дата документа должна быть прошлого периода. Дата проводки текущий период
2. BKPF-BKTXT указываешь номер корректируемого документа в прошлом периоде NNNNNNNNNNYYYY