Возникла такая проблема, что умный пользователь, будучи поставлен перед задачей отсторнировать 5 документов, для каждого из них создал эйфорическую цепочку сторно на сторно, до 5ти штук на каждый из первоначальных документов, теперь бухгалтер, строя оборотку по складу (транз. J3RFLVMOBVED) получает завышенные обороты по материалам, не подскажите какой-нибудь выход из этой ситуации ?

Обязать юзеров писать объяснительные на каждый факт сторно: жестоко, но действенно!

Идея славная, на будущее учту - а вот что делать с существующим фактом ?)

На счет будущего: проще всего в SPRO для сторнирующих видов движения в закладке "сторнирующие/последующие виды движения" установить вид проводки "без сторно", у Вас там скорее всего вид проводки = 2, и всё: сторно к сторно сделать будет не возможно.
У нас так настроено и все работает прекрасно.

На счет настоящего: Приход это +, сторно это -, сторно сторно это +, и т.д., поэтому никаких завышенных оборотов по материалам быть не может, единственное, что оборотка покажет несколько приходов и столько же расходов, что в итоге будет равно 0.

Не могу удержаться, хоть это и оффтоп чистой воды У нас бухгалтерия делает до 5-8 пар документов (прямой-сторно), итого - до 10-16 документов. Не слабо?
Согласен. У нас так и сделано. Все хорошо до тех пор, пока сама бухгалерия (законодатель этого положения) не начинает делать сторно, а им как законодателям закон не писан...
Тогда вообще сторно не будет, как я понимаю, а это нехорошо...

Нет, это запретит людям сторнировать сторно, то есть, был приход 101вд, его отсторнировали 102ВД, а вот последний документ посторнировать будет уже нельзя.
Моя единственная проблема в том, что

ТО есть, у меня был приход :
100 бутылок Henessy XO 0.75 и расход 100 бутылок, а теперь приход 500 и расход 500, ибо тразакция J3RFLVMOBVED умеет отбирать только "сторно 1го порядка" и моих лингвистических способностей не хватает, чтобы убедить бухгалтерию, что всё в порядке.

а оборотку подправить - дело муторное? Я, например, в своей оборотке, прямые и сторнирующие проводки сливал вместе - как результат не было завышенных приходов/расходов.

Так, а если бы они ошиблись в количестве (вместо 100 оприходавали 500), а затем сторнировали документ, у тебя бы оборотка так же выглядела. Не пойму, что твою бухгалтерию не устраивает: в итоге то все равно 0, обороты по счету запаса = 0.

Может вы красным сторно не пользуетесь? Тогда действительно обороты растут!

Попробовал. Во-первых, это настраивается к в.д. Поэтому, если очистить для 102-го в.д. поле "Вид проводки" (без сторно), то 102-й в.д. нельзя будет сторнировать. Даже, если мы делали первичный документ 102-м в.д. Во-вторых, MIGO на это обращает внимание, MBST - нет. С этой настройкой получилось многократно сторнировать в тр. MBST.
Есть еще поле "Код ф-ции" (FCODE). Я не понял, что там должно быть прописано, какие коды используются и где их посмотреть/настроить. Сейчас стоят значения SN, SS и нек-рые другие.