Выполняется выравнивание по основному счету с позицией остатка. При этом, производится моделирование документа проводки, перехожу в позицию документа - поле Код НДС отрыто, но не активно.
Каким образом сделать его активным, чтобы ввести код НДС?

А смысл ? НДС уже прошел по фактуре или авансу. Если по авансу, то система при выравнивании сама сторнирует все налоговые проводки проведенные по нему, хотя и мне кажется что это не совсем верно, по крайне мере для Украины

Это для России.

Поскольку для Украины ничего принципиально нового по формированию НДС не придумывали, то думаю принципиальной разница нет

Я со всем согласен, код НДС не нужен. Однако возникает следующая ситуация. Бухгалтер делает выравнивание с остатком по накопительному счету НДС и в процессе моделирования документа пытается в 1-й позиции документа прописать текст позиции. При этом САП выдает ошибку: Недействительный код налога ___ в схеме TAXRU. Под недействительным кодом налога подразумевается отсутствие налога в принципе. Я прописал пустой код налога и как- бы решил эту проблему. Однако, это как- бы некорректно. Корректно было бы:
1.Если бы ошибка не возникала в принципе, то есть отсутствие кода налога воспринималось как нормальная ситуация.
2.Код налога подтягивался из исходного документа.
3.Была возможность прописывать код налога пальчиками.

Можно, конечно сказать бухгалтеру, чтобы в позиции документа, на этапе выравнивания текст не заносился, а заносился в дальнейшем, в процессе изменения документа.

Запретите транзакции выравнивания по счету (F-44, f-32) и пользуйтесь нормальным выравниванием.

В плане повышения квалификации можно узнать что имеется в виду под нормальным выравниванием?
Что это за транзакции?