Проблема такая:
для определённой группы дебиторов к счетам-фактурам создаётся сторнирующий документ, но не прописывается в этой счетё-фактуре.

не подскажете в чём проблема?

пы.сы.
это только для определённой группы дебиторов - это проверено!!!!

мдя.. 70 просмотров и никакого результата

А в каком поле она должна прописываться? По-моему, фактура-сторно содержит номер сторнируемого документа, а не наоборот. В потоке документов видны оба документа?

А в каком поле она должна прописываться? По-моему, фактура-сторно содержит номер сторнируемого документа, а не наоборот. В потоке документов видны оба документа?

в том то и дело что в потоке документов видна и счёт-фактру а и сторно... но в сторно не прописан номер (ссылка) для какой фактуры он сделан...

Сразу чтобы не кричали.. таблицы потока документов и таблицы заголовков счетов фактур - не одно и то же...

Просто что странно.. это только для одного вида счетов фактур...
Вид Сторно сч-фактуры один и тот же для всех фактур.
Но вот для конкретного вида сч-фактуры эти фактуры не прописываются в сторно ...

во блин замутил.. но по-другому сказать не могу

Значит возможно что-то с настройкой видов фактур или управлением копированием

мдя.. .. ну это и так понятно
ладно .. поищем на основе такой скудной информации

может кто ещё варинаты предложит ???

Не попадает в поле VBRK-XBLNR?

нет...
при создании сторно сч-фактуры не заполняется поле BSEG-AUGBL Номер документа выравнивания...

вот...

А документы выравниваются, а то закупках сторно фактуры не выравнивается с фактурой, приходится ручками выравнивать или через J_3RCREV - Автовыравнивание счетов логистики.

в том то и дело, что FI жалуется что пока не прописаны вот эти номера в указанном поле.. у них ничё не выравнивается.. и им приходится их ручками выравнивать...

просто проблема, опять же повторюсь, только с одним видом сч-фактуры или группой дебиторов - не знаю с чем конкретно.

Просто вид сторно у нас один на всё вообще и он стандартный S1.
А наш фид фактуры создавался копированиме из др. вида и создавался не первым... соответсвенно группа дебиторов тоже...

шо делать блин!?!?!?

а в транзакции VTFF если взять исхол твой вид фактуры, а цель документ сторно и перейти на уровень заголовка и попробовать в поле ссылочный номер поставить "Номер фактуры" после этого тоже не получается?? и еще какое там правило стоит? 005 - сторно заголовок?

Я сталкивался с такой проблеммой. Может это и ваш случай:

До версии 4.6 бухгалтерский документ сторнирующей фактуры не выравнивал бух. док. основной фактуры. Начиная с версии 4.6 в стандарте при сторнировании идет автоматическое ваыравнивание, но для совместимости с предыдущими версиями оставлена заглушка (в которой определяется параметр, какая схема работает: старая без автовыравнивания или новая с автовыравниванием) в каком-то юзер экзите, название щас не помню, но на sevice.sap.com нота довольно быстро ищется. Могу потом в записях порыться, написать название программки если сам не найдешь.

ааааа...до меня только сейчас дошло, о чем вы спрашиваете... вот что значит невнимательно читать
на одном проекте я тоже видела такую проблему,только она была разовая, т.е. изредка для некоторых фактур документ фактуры и документ сторно не выравнивались дург с другом, т.е. в Fi смотришь, а эти два документа висят в открытых позициях, хотя не должны там быть...одна из причин, если фактура уже оплачена, т.е. выравнена с оплатой,документ сторно, не выравнивался с фактурой в этом случае
уточните, все документы по этой группе дебиторов не выравниваются или некоторые?

все... абсолютно все.. и только по этой группе дебиторов и именно этот вид фактуры...

где искать концы.. понятия не имею