При переносе полученного аванса с Бсч 6202 на 6201, который ранее переоценивался, система автоматом пытается сделать обратную проводку и закрыть переоценку, но при этом "путает" счета расхода и дохода, то есть по счету дохода, система пытается сделать проводку по дебету:
Д91"Внер. Доход от курсов. разниц" - К 62 "Корректировочный счет для дебитора"
Возможно ли это как-то исправить?
P.S. Метка "красное сторно" в данном случае бухгалтерии не нравится

Если под словом "перенос" подразумевается перерасчет аванса на фактуру, т.е. перевод его из разряда авансов в разряд обычных платежей, то система делает все корректно. Очевидно, Вы делали переоценку с обновлением позиций и без сторнирования курсовой разницы (подготовка баланса). Система пытается провести проводку, обратную ранее проведенной нереализованной курсовой разнице. При выравнивании перерасчитанного аванса с фактурой система посчитает и проведет реализованную курсовую разницу. Эти 2 вида разниц могут относиться на разные счета, о чем есть специальная настройка.

ЗЫ. Кстати, почему бы не выровнять аванс с фактурой сразу. Тогда описанные проводки будут видны в одном документе.

Да, именно эта ситуация и имеет место. И я вовсе не против данной схемы - в смысле обратной проводки к ранее проведенной нереализованной курсовой разнице и формировании в документе выравнивания реализованной разницы, я не понимаю почему система делает мне обратную проводку по дебету 91 "Доход"? Почему не сделать бы следующее:
Д91"Внер. Расход от курсов. разниц" - К 62 "Корректировочный счет для дебитора"???

Если КР начислялась как ДОХОД, то почему сторнировать ее надо на РАСХОД???

Так система же не сторно делает, а обратную проводку... И у нас получается по кредитовому счету обороты по дебету, не хорошо...

Можно написать стандартное замещение на красное сторно при проводке по Дт

Подскажите, каким образом можно осуществить переоценку открытых позиций на дату операции? Как оказалось, нереализованная курсовая разница настраивается по техническому корректирочному счету, который не является контрольным. Есть необходимость осуществлять переоценку позиции в валюте по контрольный счету.

7. На основание п.7 ПБУ 3/2000 пересчет стоимости денежных средств, выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.
Пример:
1)Есть остаток на 01.01.06 по кредиту 66счета 10 долл=по курсу 27 руб.=270 руб
2)10.01.06 надо начислить % по кредиту, но прежде чем это сделать, мы обязаны переоценить позиции в долл. по 66 счету по курсу на дату 10.02.06, курс равен 28 рублей.
Как можно сделать Д66 (контрольный счет) К91 10 руб. (курсовая разница)

Уточнение- в предыдущем сообщении не много не тот пункт.
5. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по курсу Центрального банка Российской Федерации для этой иностранной валюты по отношению к рублю.
6. Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

Выполняйте переоценку ежедневно или на какие-то определенные даты.

По этому поводу уже неоднократно говорили в форуме. Например, http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15073

Как сделать, чтобы документ, сторнирующий оценочную курсовую разницу, формировал проводку фактическое (красное) сторно, а не обратную проводку. В БЕ стоит галка разрешено красное сторно. Сейчас по всем причинам сторно формируется обратная проводка.

А обратная проводка увеличивает обороты и что:)?
Это нормальная ситуация, когда мы сторнируем в текущем периоде операцию, относящуюся прошлому к периоду. Обороты текущего периода здесь не причем. Обратная проводка или красно сторно-это всего лишь разные методы коррекции.