Добрый день!
очень большая проблема, при импортных поставках поставщик выставляет фактуру без НДС (естественно), весь НДС выставляет таможня, и получается, что стоимость услуг таможни много меньше выставлемого ими НДС. При попытке провести подобное в MIRO система орет, что сумма НДС больше базы налога и т.п.
Как можно выполнить подобную проводку через ММ, т.е. с привязкой к истории заказа? ну или пусть через FI, но тоже чтоб в историю попадала, делать просто через FB01 нет никакого желания, потом концов не найду...
Заранее спасибо!

Похоже что это проблемы, по крайней мере в 4.6С точно.
Возможно в 4.7. ситуация иная?

Мы проводим 3 документа:

1) Счет, выставляемый поставщиком (без НДС) - MIRO
2) Счет по растоможке (без НДС), если он релевантен изменению стоимости материала, то через доп.затраты
3) НДС через FI

А вроде можно зарегестрировать счет с прямой контировкой на счет - и подставить туда 19-й, а? И в истории заказа все будет.

Это как, через MR01?

только вот у нас регистр материала активен, и провести счет можно только через MIRO/MIR7.

Или существует какая-то другая возможность?

Я не хочу через FI!
а сделать в MIRO проводку на дополнительных счет не получается, она "орет", что налоговый счет здесь нельзя указывать!
хотя может попробовать сообщение обойти?

Да, это все дла MIRO.
А текст мессаджа с номером можете написать? Просто щас я далеко от системы в которой я это делал и возможно что-то пропустил... Но схема реально работала!

полностью согласен, я так и делаю!
соответственно в п1,2 код ндс статистический

там проблем совершенно не в проводке, а в дате перехода права собственности: если пм в одном периоде, асчф в др. курс берется из финиковской таблицы на дату проводки:)) совершенно ненужные отклонения можно получить:) хороший вариант - фиксированный курс в заказе, кот берется на дату перехода права собственности:)

Мы выполняем в MIRO два контроля счетов со ссылкой на заказ(валютный курс в заказе фиксированный):
1) первый счёт с кодом НДС = 0
2) второй - с нужным кодом НДС, но без отметки расчёта НДС, сумма НДС ставится ручками.
При этом количество, указанное в заказе, делим нацело на два счёта пропорционально суммам и прверяем и если надо исправляем суммы в позициях.

up

может у кого-нить появились новые идеи интересные по поводу закидывания НДС на счет таможни...

Вот меня как выходца из абапа подмыват MIRO попробовать "уговорить" это сделать автоматически, например экзиты в миро заиспользовать плюс опен фай и еще может с замещениями помутить. Посоветуйте если решения уже делали подобные с НДСом и таможней...

не совсем понятна данная реализация... зачем количество делить на пропорциональные части? если нет запаса на складе, то при рег. второго счета ср.ск. цена пересчитается не правильно. Или может я не прав?