Привет всем! Помогите, как правильно создать схему калькуляции, чтобы в заказе на поставку указывался код НДС и сумма по позициям?
Заранее спасибо

т.е. вы хотите отражать сумму НДС по позиции (для информации, статистически) в позиции заказа (закладка - Условия)?

Если да, то см.ноту 214151 + поиск на форуме по слову NAVS.

Ну а вообще то вопрос часто задаваемый, так что может стоит его занести в FAQ:

Во-первых, должны быть настроены условия, коды НДС и ставки налогов. Делается это обычно FI-щиками, но для инфы пригодиться:
1. OBYZ - Определение видов условий для налогов (по-умолчанию, MWVS), послед.доступа (по-умолчанию для MWVS прописана последовательность MWST, обеспечивающая доступ к ставкам НДС по стране и коду НДС) и схем расчета налога (в соотв.схему должен быть включен соотв.вид условия - в данном случае MWVS)
2. OB40 - Определение счетов на которые будут отнесены налоги (операция VST, каждому коду НДС можно назначить свой счет)
3. FTXP - Определение кодов и ставок НДС

Во-вторых, должен быть настроен вид условия, который будет отражать сумму НДС по позиции:
1. OMKK, OMKM, OMKL - Определяем индикаторы налога. Например, для материала - это тр.OMKK и присваиваем этот индикатор материалу (тр.MM02, ракурс Закупки)
2. SPRO-MM-Закупки-Условия-Определение расчета цены-Определение видов условий - Создаем вид условия (скажем, Z777) для отражения НДС в позиции заказа (можно скопировать условие NAVS - необходимые настройки этого вида условия приведены в ноте 214151):
и присваиваем ему последовательность доступа 0003 (Код налога).
3. SPRO-MM-Закупки-Условия-Определение расчета цены-Определение схемы калькуляции - Включаем этот вид условия (Z777) в схему калькуляции. При этом опять же руководствуемся рекомендациями ноты 214151:

4. MEK1 - Прописываем ставки для данного вида условия (Z777)

Теперь, при создании заказа для материала у которого в осн.записи присвоен соответствующий индикатор налога, автоматически определится код НДС, а сумма НДС по позиции будет отражена на закладке Условия - вид условия Z777.

Внес в FAQ - расширил 12-й вопрос.
Вообще-то я имел в виду, что в закупочном заказе есть схема калькуляции для налогов (открывается по кнопке "налоги"). И если ее поднастроить, то в каждой позиции заказа будет автоматически заполняться поле код налога на основании налоговой классификации материала, а НДС по позиции будет виден в стандартном виде условий NAVS.

так это тоже самое и есть - только использовать вместо гипотетического вида условия Z777 вид условия NAVS (кстати обычно так и делают)

Спасибо большое. А еще вопрос в следующем: как правильно задать схему кулькуляции, чтобы из цены брутто считалась цена нетто?

http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=21270
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=27079

Ребят подскажите, как правильно задать индикатор налога материала в настройках? Задаю страну, а дальше?

Привет! Читаю темы про схемы. Насколько я знаю NAVS ндс прибавляет, а я стремлюсь ндс вычесть из цены брутто. Если я задаю условие PBOO и MWVS (т.к. у финансистов настроено в FTXP), то в документах закупки данный налог не учитывается. Использую индикатор материала, возникает вопрос, а если на один и тот же материал разный ндс от разных поставщиков? то в этом случае индикатор налога не использую. Далее использую транзакцию MEK1 для этого вида условия, все равно не срабатывает.

2 123FOX: см.тему: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=21270

Спасибо! Все понятно, но я стремлюсь схему создать изначально правильно с кодами налогов.

Спасибо. А подскажите как можно настроить аналогичное условие для кредитора (как например сделано в SD для дебитора)

Чисто теоретически - можно попробовать добавить "Поставщика" в соответствующую таблицу, используемую в соответствующей последовательности доступа. И уже для этого доступа прописать условия в MEK1

Доброго дня!
Подниму еще раз вопрос про НДС и поставщика. Как использовать не "Поставщика", а например, "вид налога" для определения НДС в заказе на поставку?
Стандартную цепочку настроила: таблица условий (закупочная организация+вид налога), последовательность доступа, вид условий, схема калькуляции, выбор схемы калькуляции, группа схем поставщиков... + условия MEK1
Когда в заказе на поставку выбираю поставщика все подтягивается - схема, вид налога, доступ, таблицу, но вид налога не определяет..
Может я что-то упустила?
Или надо не по "виду налога " настраивать?

Спасибо

Что есть "вид налога"?
А вообще все, что нужно для настроек выше было описано достаточно подробно....

Что есть "вид налога"?

Поставщики есть плательщики НДС и не плательщики. Так вот, была идея ввести в "вид налога" значения "плательщик" и "не плательщик". Что бы НДС в заказе определялось не по номеру материала (это у нас настроено), а по виду налога у поставщика. Т.е. если поставщик явл. плательщиком, то в заказе считается НДС и определяется код налога. Если "не плательщик, то соответственно НДС не считается.