Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться. При реистрации исходящей счет фактуры IDoc формируется и улетает в транзакционный порт (KU - INVOIC - INVOIC01), но приходит в систему и получает статус 51 ( параметры прописаны для логической системы LS INVOIC - INVL и для LI аналогично ) выдает следующую запись в журнале bd87:

Клиент, поставщик <номер поставщ.> неизвестны.
К LS БЕ определить невозможно.

Я не понимаю, зачем к логической системе определять БЕ... Для каждого KU и LI в спро я проставил соответсвие БЕ, но зачем это делать для LS

так входящая или исходящая счет-фактура?

Мне надо получить из исх. SD фактуры одного БЕ - входящуюю MM в другом БЕ

Полистай форум по SD, там детально описывалось что и как настраивать. По памяти, в ветке Сбыт-фактурирование-внутренний пересчет есть настройки, которые используются при передаче IDOCов

SPRO -> Sales and Distribution -> Billing -> Intercompany Billing -> Automatic Posting To Vendor Account (SAP-EDI)
Плюс в транзакции OBCE настройки делаются.

Эти настройки я сделал, без них бы IDOC не улетал бы, но при его получении в логической системе, он не проходит, я так понимаю просто в IDOCe недостаточно данных для обработки через IDOC_INPUT_INVOIC_MRM и его надо добивать данными просто...наверно надо дописывать ручками через exit'ы

Добрый день, а в транзкации OBCE только вид партнёра LI заводится?

Я правильно понимаю, что настройку SPRO -> Sales and Distribution -> Billing -> Intercompany Billing -> Automatic Posting To Vendor Account (SAP-EDI) должен делать поставщик, который нам отправляет айдок. То есть я говорю о случае когда допустим из германии мне присылают айдок, из совершенно сторонней компании?