Здравствуйте!

у меня такой вопрос:

к зачету мы можем взять НДС если:
1. есть с/ф
2. есть оплата
3. есть поставка

первые 2 пункта отслеживаются 25 программой

а как учитывается 3-й?? я имею в виду закупки. Ведь если ко мне пришел с/ф то проводка 15 60
оплата 60 51

и все, мои программы берут НДС в зачет не проверяя
а была ли проводка 10 15 по моей фактуре....

подскажите как вы решаете этот вопрос??

спасибо

Если посмотреть по списку тем чуток ниже, то можно увидеть...
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=7172

спасибо за ссылку, но мой вопрос немного отличается:

в ссылке рассматривается случай когда мы делаем проводку 15 60
без бумажной фактуры и что нельзя переносить НДС пока нету бумажной

у меня другой вопрос:

у нас есть бумажная фактура и есть оплата по ней но нету поставки (нет накладной, то есть материал в пути). На сколько я силен в бухгалтерии мы не можем зачесть НДС пока не будет поставки, хотя ничего 25-й программе не мешает это сделать.

поправьте меня где я не прав

PS

у меня еще возник попутный вопрос:

что обычно проставляют в дату документа: фактичекую дату c/ф (то есть когда она была выпущена) или дату ее получения

спасибо

У меня встречный вопрос:
это теоретический вопрос или у Вас на практике реально было, что документы приходили раньше, чем товар?
На моей практике всегда приходилось выбивать сф из поставщиков, в то время как товар (услуга) уже были оприходованы. Согласно НК РФ сф выставляется в течении 5 дней СО ДНЯ отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

А так, я бы советовал не выравнивать счета до получения полного пакета документов.
А в качесте даты документа проставляют дату, указанную на самом документе.

Добрый день!
В заказе на поставку есть индикатор "КонтрольСч/ПМ", вроде бы он влияет на то, что пока вы не сделали поставку мат-ла, нельзя ввести сч-ф (если я не права, то можно уточнить у ММ).
Правда, этот вариант может не устроить бухгалтерию, если у них, в принципе, разрешается вводить сч-ф без ПМ....

На некоторых предприятиях такое бывает и часто (товары в пути и т.д., а счет-фактуру по почте высылают или снабженцы с собой привозят). Конечно, чтобы это дело больше чем на месяц (или квартал - у кого как) растянулось это надо еще постараться. Кстати, в связи с тем, что с 01.01.2006 для возмещения НДС оплата больше не нужна (кроме импорта), значимость счета-фактур и правильной регистрации поступления материала (оприходования), я считаю, серьезно возрастет. Поэтому желательно тщательно отслеживать данную операцию.

2 MAXIM

конечно бывает

в сапе ведь предусмотрена программа RFWERE00 которая выделяет сумму материалов в пути

если приход фактуры в конце месяца а поступление только в начале следующего, то НДС нельзя в зачет брать даже если оплата есть